3.4 Créer des promotions catalogue, panier et prix spécifique

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Introduction SEO

Dans ce tutoriel EP Studly, vous allez pas à pas configurer des promotions catalogue PrestaShop pour couvrir trois cas : la règle de panier (code promo), la règle de prix catalogue (remise conditionnelle sur l’ensemble du catalogue) et le prix spécifique (réduction ciblée sur une fiche produit). Nous suivons fidèlement la vidéo : navigation, champs à compléter, conditions, actions et enregistrement. En BTS NDRC – épreuve E5B, ces réglages démontrent votre maîtrise commerciale du back-office et votre capacité à appliquer exactement les consignes de l’énoncé (client, dates, pourcentage, groupes).

Étape 1 — Créer une règle de panier (code promo)

On met en place un coupon utilisable au checkout.

À faire :

• Catalogue → Réduction → Règle panier → Ajouter une nouvelle règle.
• Informations :
  • Nom (ex. Réduction 20 %), Description (ex. 20 % pour le client John).
  • Code : généré automatiquement ou saisi manuellement.
  • Options (mise en avant, utilisation partielle), Priorité = 1, Activer.
• Conditions :
  • Limiter à un client (ex. John).
  • Dates de validité, Montant minimum (si demandé).
  • Quantité totale disponible et par utilisateur (ex. 1).
• Actions :
  • Livraison gratuite (Oui/Non).
  • Type de réduction : Pourcentage = 20 %.
  • Portée : Toute la commande (ou produit le moins cher / produits sélectionnés si demandé).
  • Exclure les produits déjà en promo / cadeau (si pertinent).
• Enregistrer.

Étape 2 — Créer une règle de prix catalogue

On applique une remise conditionnelle globale sans saisir de code.

À faire :

• Règles de prix catalogue → Ajouter une règle.
• Nommer (ex. Règle de prix n°1).
• Devises : Euro (ou Toutes).
• Pays : France.
• Groupe : ex. B2B (ou Tous).
• À partir de quantité : 1 (ou valeur demandée).
• Garder le prix initial coché si vous ne remplacez pas le prix HT.
• Période : du 14 au [date de fin] (selon sujet).
• Type de réduction : Pourcentage HT = 20 %.
• Enregistrer.

Étape 3 — Définir un prix spécifique sur une fiche produit

On cible une réduction sur un produit précis (et optionnellement une déclinaison).

À faire :

• Catalogue → Produits → ouvrir le produit.
• Onglet Prix → section Prix spécifiques.
• Paramétrer :
  • Devise : Euro ; Pays : France ; Groupe : ex. B2B.
  • Client : ex. John (ou Tous les clients).
  • Déclinaison : aucune ou choisir la variante concernée.
  • Période : du 14 au [date de fin].
  • Unités : nombre d’items concernés (si exigé).
  • Garder le prix initial (coché si on ne fixe pas un prix HT à la place).
  • Réduction : Pourcentage, 20 %.
• Enregistrer.

📌 Conseils pour l’examen

• Notez mot pour mot les paramètres de l’énoncé (client ciblé, dates, %).
• Faites une capture après chaque enregistrement (règle panier, catalogue, prix spécifique).
• Si plusieurs règles coexistent, maîtrisez Priorité (1 = prioritaire).
• Vérifiez le rendu en front (produit / panier) quand c’est possible.

⚠️ Erreurs à éviter

• Oublier d’activer la règle (statut inactif = promo invisible).
• Chevauchements non maîtrisés (priorités non définies).
• Appliquer TTC au lieu de HT (ou inversement) en incohérence avec le sujet.
• Saisir des dates hors période (promo jamais visible).

✅ Checklist révision rapide

• Règle panier : Infos → Conditions → Actions → Enregistrée/Active
• Règle catalogue : Pays/Devise/Groupe/Quantité/Type/Pourcentage/Date
• Prix spécifique : Produit ciblé, Client/Groupe, Déclinaison, Période, %
• Priorité contrôlée entre règles
• Vérification front + captures E5B

FAQ : Tout savoir sur les promotions

Règle panier ou prix spécifique : que choisir ?

La règle panier s’applique au checkout (souvent via code promo), avec conditions globales (montant mini, client, livraison gratuite). Le prix spécifique cible un produit (voire une déclinaison) et se voit directement sur la fiche. Utilisez ce que demande l’énoncé ; en cas de cumul, gérez la Priorité.

Les remises percentuelles s’appliquent-elles sur le HT ou le TTC ?

Selon le réglage choisi dans la règle (HT/TTC). En E5B, suivez la consigne ; un mauvais choix fausse l’affichage et la marge. Contrôlez ensuite en prévisualisation.

Comment limiter une promo à un seul client ?

Dans Conditions (règle panier) ou dans Prix spécifiques, sélectionnez le client. C’est indispensable si l’énoncé cite John ou un profil précis.

Puis-je exclure les produits déjà en promotion ?

Oui, via l’option Exclure promotions dans la règle panier. Cela évite les double rabais non désirés.

Que fait la priorité d’une règle ?

La priorité arbitre les conflits quand plusieurs règles s’appliquent. 1 est la plus forte. Structurez vos campagnes pour garder un contrôle prévisible.

Comment prouver mes réglages à l’évaluateur ?

Captures des écrans d’édition et, si possible, capture front (prix remisé / panier avec code). Ajoutez 2–3 lignes de commentaire sur la logique (client, dates, %).

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Introduction

Ce guide explique comment conditions de retour PrestaShop se règlent dans le back-office : activer la fonctionnalité de retour, définir le nombre de jours autorisé (souvent 14), personnaliser le préfixe des retours (ex. RE-), puis enregistrer. La démarche suit la vidéo EP Studly et correspond aux attentes de l’épreuve E5B : vous prouvez que vous savez encadrer un RMA simple et lisible pour l’équipe comme pour les clients.

Étape 1 — Accéder aux retours produits (SAV)

Tout se passe depuis la section SAV dédiée.

• Back-office → SAV → Retours produits.
• Ouvrir la page de configuration.

Étape 2 — Activer/désactiver les retours

Décidez si la boutique accepte les retours.

• Basculer Activer les retours sur Oui (ou Non si exigé).
• Vérifier que l’option reste enregistrée.

Étape 3 — Fixer le nombre de jours autorisés

Cadrez la fenêtre de retour pour les clients.

• Saisir le délai (ex. 14 jours).
• Adapter la valeur si l’énoncé le demande.

Étape 4 — Définir le préfixe des numéros de retour

Rendez vos retours immédiatement identifiables.

• Indiquer un préfixe (ex. RE).
• Vérifier l’aperçu des références.

Étape 5 — Enregistrer la configuration

Validez et appliquez.

• Cliquer sur Enregistrer.
• Revenir si besoin pour ajuster ultérieurement.

📌 Conseils pour l’examen

• Respectez strictement le nombre de jours indiqué par le sujet.
• Utilisez un préfixe clair (RE, RMA) pour faciliter la gestion.
• Mentionnez dans votre dossier la politique active (retours activés/désactivés).
• Faites une capture de l’écran de configuration enregistré.

⚠️ Erreurs à éviter

• Oublier d’activer les retours avant d’indiquer le délai.
• Saisir un délai non conforme à l’énoncé.
• Changer le préfixe sans harmonisation interne.
• Ne pas enregistrer après modification.

✅ Checklist révision rapide

• SAV → Retours produits ouvert
• Activer les retours = Oui/Non selon consigne
• Nombre de jours défini (ex. 14)
• Préfixe saisi (ex. RE)
• Enregistrer et capture réalisée

FAQ : Tout savoir sur les conditions de retour

Pourquoi définir un nombre de jours pour le retour ?

Pour cadrer une fenêtre claire de rétractation/retour. En E5B, l’évaluateur vérifie que vous savez paramétrer la limite, la documenter et l’appliquer ensuite lors d’un cas pratique (retour + avoir).

Le préfixe des retours a-t-il un impact opérationnel ?

Oui : il simplifie l’identification (ex. RE-000123) dans les listes et échanges internes. Choisissez un préfixe court et explicite, puis conservez-le pour toute la session d’évaluation.

Peut-on désactiver temporairement les retours ?

Oui. Basculez l’option sur Non si l’énoncé le stipule. Indiquez dans votre compte-rendu la date/raison, puis réactivez en fin d’exercice si nécessaire.

Les conditions de retour s’appliquent-elles à toutes les commandes ?

Elles s’appliquent globalement. Vous pouvez ensuite traiter au cas par cas dans chaque commande (retour de produits, remise en stock, avoir). La cohérence entre paramètres et pratique est évaluée.

Comment prouver le paramétrage à l’évaluateur ?

Ajoutez une capture de la page Retours produits avec l’option activée, le délai (ex. 14 jours) et le préfixe. Puis, illustrez un retour réel dans une fiche commande.

Ce réglage influence-t-il le SEO ?

Indirectement : une politique de retour claire améliore la confiance et réduit les frictions à l’achat. L’impact est UX/commercial, mais participe à de meilleures performances globales.

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Introduction

Ce tutoriel vous guide pas à pas pour retours et avoirs PrestaShop : depuis une commande livrée, vous apprendrez à déclencher un remboursement partiel ou total, décider du retour en stock, générer un avoir ou un bon de réduction, puis vérifier la création de l’avoir dans le back-office. La procédure suit fidèlement la vidéo EP Studly, telle qu’attendue en BTS NDRC – épreuve E5B. En respectant les étapes ci-dessous, vous saurez traiter un SAV de manière rigoureuse et prouver la traçabilité de vos actions auprès de l’évaluateur.

Étape 1 — Ouvrir la commande à rembourser

Accédez à la liste des commandes avant toute action.

• Back-office → Commandes → Commandes.
• Ouvrir la commande concernée.
• Contrôler les informations (produits, quantités, état).

Étape 2 — Passer la commande à l’état « Livrée »

Précondition nécessaire avant d’initier un remboursement.

• Dans la fiche commande, régler l’état sur Livrée.
• Mettre à jour l’état pour afficher les options de remboursement.

Étape 3 — Choisir le type de remboursement

Déterminez si le client récupère tout ou partie du montant.

• Remboursement partiel : saisir une quantité inférieure (ex. 1/2).
• Remboursement total : renseigner 100 % des quantités.
• Valider la ligne à rembourser.

Étape 4 — Décider du retour en stock et du support (avoir/bon)

Adaptez selon le contexte de la réclamation.

• Remettre en stock : Oui seulement si le produit est revendable ; Non si article défectueux.
• Générer un avoir ou un bon de réduction selon les consignes.
• Confirmer votre choix.

Étape 5 — Valider le remboursement

Finalisez l’opération et garantissez la traçabilité.

• Cliquer sur Remboursement (total ou partiel).
• Attendre la confirmation d’exécution.

Étape 6 — Vérifier la création de l’avoir

Contrôle indispensable après l’action.

• Commandes → Avoirs : vérifier la liste des avoirs.
• Télécharger l’avoir pour archivage si besoin.

Étape 7 — Créer un retour de produits (RMA) depuis la commande

Si le retour physique est demandé, lancez la procédure dédiée.

• Dans la commande : cliquer Retourner les produits.
• Cocher le(s) produit(s) à retourner (ex. 2 unités).
• Définir : Remettre en stock (Oui/Non), Avoir, Bon de réduction, Frais de livraison (à facturer ou non).
• Valider le retour.

📌 Conseils pour l’examen

• Mentionnez la condition du produit pour justifier Remise en stock = Oui/Non.
• Faites des captures : avant/après, avoir généré, écran des avoirs.
• Restez cohérent entre quantités remboursées et quantités retournées.
• Suivez la chronologie : état Livrée → remboursement → vérification Avoirs.

⚠️ Erreurs à éviter

• Oublier de passer la commande en Livrée avant le remboursement.
• Remettre en stock un article abîmé.
• Ne pas générer d’avoir quand le sujet l’exige.
• Négliger la vérification dans Commandes → Avoirs.

✅ Checklist révision rapide

• Commande ouverte et état Livrée appliqué
• Partiel ou Total choisi (quantités correctes)
• Remise en stock décidée selon l’état produit
• Avoir/Bon généré
• Contrôle dans Commandes → Avoirs
• (Si demandé) Retour de produits enregistré

FAQ : Tout savoir sur les retours et les avoirs

Quelle différence entre remboursement partiel et total ?

Le remboursement partiel ne concerne qu’une partie des quantités (ex. 1 article sur 2), tandis que le total couvre l’intégralité des lignes éligibles. En E5B, basez-vous sur la demande client et l’énoncé : ajustez les quantités, puis générez l’avoir correspondant. Documentez l’opération (captures) et, si nécessaire, lancez un retour produit pour tracer la reprise de marchandise.

Quand faut-il remettre un article en stock ?

Uniquement si l’article est revendable (non porté/abîmé, packaging intact). Si le motif est un défaut qualité, évitez la remise en stock pour ne pas fausser l’inventaire. Indiquez cette décision dans votre compte-rendu pour justifier la rigueur de gestion.

Avoir ou bon de réduction : que choisir ?

L’avoir correspond à un crédit rattaché à la commande, généralement pour remboursement. Le bon de réduction est un geste commercial à utiliser sur un futur achat. Suivez la consigne de l’énoncé ; sinon, privilégiez l’avoir pour une logique de remboursement traçable.

Comment prouver l’opération auprès de l’évaluateur ?

Conservez : capture de l’état Livrée, capture de l’écran de remboursement, et capture de Commandes → Avoirs avec l’avoir téléchargé. Ajoutez deux lignes d’explication sur la remise en stock (Oui/Non) et le type de remboursement.

Peut-on rembourser plusieurs lignes d’une même commande ?

Oui, répétez la démarche par ligne en ajustant les quantités. Vérifiez la cohérence globale avant validation et regroupez les preuves dans votre dossier.

Les retours et avoirs impactent-ils le SEO ?

Pas directement. Ils influencent surtout la satisfaction client et la qualité du SAV, qui participent à la fidélisation et à la réputation, donc aux performances globales de la boutique.

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Introduction

Ce pas-à-pas vous montre comment créer et gérer une commande PrestaShop depuis le back-office : changer l’état d’une commande existante, contacter le client, puis créer une nouvelle commande (choix du client, ajout des produits, quantité, adresses, transporteur, remise, paiement et état). Nous suivons fidèlement la vidéo EP Studly pour que vous reproduisiez la procédure à l’épreuve E5B, sans oublier l’enregistrement et les vérifications indispensables avant validation.

Étape 1 — Accéder à la liste des commandes

Premier arrêt : la vue globale des commandes passées.

À faire :

• Back-office → Commandes.
• Parcourir la liste (client, total, état, date).
• Ouvrir la commande à traiter.

Étape 2 — Modifier l’état d’une commande existante

Un changement d’état informe l’acheteur et structure le suivi.

À faire :

• Dans la colonne État, choisir le nouvel état (ex. Expédiée).
• (Ou) Ouvrir la commande pour plus de détails avant de changer l’état.
• Enregistrer si nécessaire.

Étape 3 — Consulter la fiche commande et communiquer

On centralise infos client, produits, adresses et messages.

À faire :

• Dans la commande : vérifier client, produits, adresse de facturation.
• Rédiger un message au client (ou utiliser un message prédéfini).
• Envoyer le message depuis la fiche.

Étape 4 — Créer une nouvelle commande

On passe en mode prise de commande manuelle.

À faire :

• Cliquer sur Ajouter une commande.
• Choisir un client existant (ex. John) ou créer un nouveau client.

Étape 5 — Ajouter les produits à la commande

On compose le panier du client.

À faire :

• Rechercher le produit (ex. Carnet de notes Colibri).
• Choisir la déclinaison si présente.
• Définir la quantité (ex. 2).
• Ajouter au panier.

Étape 6 — Régler la devise, la langue et la remise (si demandé)

On s’aligne sur le contexte de l’énoncé.

À faire :

• Vérifier devise (€, $) et langue (FR).
• Saisir un bon de réduction si l’énoncé l’impose.

Étape 7 — Vérifier/adresser livraison et facturation

On sécurise les coordonnées.

À faire :

• Modifier l’adresse de livraison ou de facturation si besoin.
• Ajouter une nouvelle adresse (nom, rue, CP, ville, pays, téléphone).

Étape 8 — Choisir le mode de livraison

On sélectionne le transporteur et les frais.

À faire :

• Choisir le transporteur (ex. MyCarrier).
• Vérifier les frais de port (ex. 8,40 €).
• (Optionnel) Cocher Livraison gratuite.

Étape 9 — Récapitulatif et message de commande

Dernière relecture avant paiement.

À faire :

• Relire le récapitulatif (articles, quantités, adresses, livraison).
• Ajouter un message de commande si nécessaire.

Étape 10 — Choisir le mode de paiement et l’état

On finalise la commande et son statut initial.

À faire :

• Sélectionner le mode de paiement (ex. Chèque, Virement, PrestaShop Checkout).
• Définir l’état (ex. En attente du paiement par chèque).
• Cliquer sur Créer la commande.

📌 Conseils pour l’examen

• Suivez la chronologie : client → produits → adresses → livraison → récap → paiement/état.
• Renseignez exactement les quantités et options demandées.
• Documentez par captures : avant/après état, récapitulatif, choix du paiement.
• Restez lisible : un commentaire de commande peut aider l’évaluateur.

⚠️ Erreurs à éviter

• Oublier d’ajouter les déclinaisons correctes (taille/couleur).
• Modifier l’état sans enregistrer.
• Confondre adresse de livraison et de facturation.
• Valider sans relire le récapitulatif.

✅ Checklist révision rapide

• Commandes : état modifié si requis
• Ajouter une commande : client choisi/créé
• Produits ajoutés (+ quantités & déclinaisons)
• Adresses vérifiées/ajoutées
• Transporteur défini (+ frais ou gratuité)
• Paiement choisi + état initial fixé
• Créer la commande + captures

FAQ : Tout savoir sur la création/gestion de commande

Peut-on créer une commande pour un nouveau client ?

Oui. Au moment d’Ajouter une commande, créez le profil client si nécessaire. Renseignez ensuite produits, adresses, transporteur et paiement comme pour un client existant.

Comment appliquer un code promo en back-office ?

Dans l’écran de création de commande, ajoutez le bon de réduction si l’énoncé le demande. Vérifiez son application dans le récapitulatif avant de finaliser.

Que faire si une déclinaison est requise ?

Sélectionnez la bonne déclinaison (taille/couleur) pendant l’ajout du produit. C’est essentiel pour le stock et pour éviter un échange ultérieur.

Quand changer l’état d’une commande ?

Changez l’état dès qu’une étape est franchie (ex. paiement reçu, préparation, expédition). Le client est informé et votre suivi reste fiable.

Où communiquer avec le client ?

Directement depuis la fiche commande, via la zone Message (modèles prédéfinis ou texte libre). La discussion est journalisée et rattachée à la commande.

Peut-on modifier les adresses après création ?

Oui, si la commande n’a pas encore été expédiée. Ajustez l’adresse depuis la fiche, informez le client et confirmez l’impact sur les frais de port si nécessaire.

🧭 Méta description : Créer et gérer une commande PrestaShop : états, messages, ajout de produits, adresses, transporteur, paiement et validation (méthode E5B).

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