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Introduction
Ce guide reprend fidèlement le tutoriel EP Studly pour paramétrer le module chèque PrestaShop : accès au Gestionnaire de modules, (dés)activation du moyen de paiement, puis configuration des informations requises (bénéficiaire et adresse d’envoi du chèque). En contexte BTS NDRC – épreuve E5B, vous devez appliquer strictement l’énoncé et justifier vos choix. Suivez chaque étape, testez le résultat côté boutique et préparez vos captures d’écran pour prouver la conformité de la configuration.
Étape 1 — Ouvrir le module dans le Gestionnaire
Depuis le back-office, localisez le module et ses actions.
- Aller dans Modules → Gestionnaire de modules.
- Saisir “check” dans la barre de recherche.
- Repérer le module Check/Chèque.
Étape 2 — Activer ou désactiver le moyen de paiement
Contrôlez en un clic la disponibilité du chèque.
- Cliquer sur la flèche d’actions → Désactiver pour le couper (confirmer).
- Même chemin pour Activer si l’énoncé l’exige.
- Vérifier le statut avant de passer à la configuration.
Étape 3 — Ouvrir la page de configuration
Accédez aux champs indispensables au traitement des chèques.
- Via la flèche d’actions → Configurer.
- L’interface affiche les champs Bénéficiaire et Adresse.
Étape 4 — Renseigner les informations de paiement par chèque
Saisissez exactement ce que demande l’énoncé.
- Nom du bénéficiaire (ex. E.P. Studly).
- Adresse postale d’envoi (ex. 3 rue Saint-Pierre).
- Relire et Enregistrer.
Étape 5 — Comprendre l’impact sur les commandes
Anticipez la suite côté gestion.
- Lorsque le client choisit ce mode, l’état de commande passe en paiement en attente.
- Après réception et validation du chèque, mettez à jour manuellement l’état (ex. paiement accepté).
📌 Conseils pour l’examen
- Recopiez à la lettre le bénéficiaire et l’adresse fournis dans l’énoncé.
- Faites une capture du formulaire rempli puis une capture d’une commande test en “paiement en attente”.
- Notez dans votre dossier E5B la procédure interne : réception courrier → validation comptable → changement d’état.
- Si l’énoncé le prévoit, désactivez les moyens non demandés pour éviter la confusion.
⚠️ Erreurs à éviter
- Laisser le module inactif alors que l’énoncé impose son usage.
- Saisir un bénéficiaire incomplet ou une adresse erronée.
- Oublier Enregistrer après modification.
- Ne pas basculer l’état de la commande une fois le chèque encaissé.
✅ Checklist révision rapide
- Module trouvé (Modules → Gestionnaire → “check”)
- Statut conforme (activé/désactivé selon l’énoncé)
- Bénéficiaire + Adresse saisis et enregistrés
- Compréhension de l’état “paiement en attente”
- Processus de validation manuelle noté pour le jury
FAQ : Tout savoir sur le paiement par chèque
Où apparaît l’option chèque côté client ?
Sur la page de paiement. Si elle n’apparaît pas, vérifiez que le module est actif, que le transporteur et le pays du client autorisent ce mode, et que la devise est compatible.
Faut-il créer des instructions pour l’envoi du chèque ?
Oui, ajoutez dans les messages de commande ou la page de confirmation les détails pratiques (bénéficiaire, adresse postale, délai de réception), afin de réduire les litiges.
Comment passer la commande en “paiement accepté” ?
Après réception et vérification du chèque, ouvrez la commande et changez l’état en Paiement accepté. Documentez ce geste dans votre procédure E5B.
Peut-on limiter le chèque à certains pays/gammes ?
Suivez l’énoncé. À défaut, gardez un paramétrage simple et cohérent (ex. France uniquement). Cela évite les incohérences logistiques.
Le chèque est-il recommandé commercialement ?
C’est un moyen occasionnel. Il peut rassurer certains publics B2B/B2C. Pour l’épreuve, l’important est la mise en place sans erreur et la maîtrise des états.
Comment prouver la conformité au jury ?
Trois captures : configuration du module, passage de commande avec chèque, commande en attente puis état mis à jour. Ajoutez une brève note explicative.
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